Фотоотчет о мероприятии: семинар "Подготовка налоговой отчетности за первое полугодие 2017 года"

Семинары и обучение для бухгалтеров, финансистов и руководителей

17 Окт 2017

Семинар "Подготовка налоговой отчетности за первое полугодие 2017 года" прошел 11 октября 2017 года.

Семинар провела лектор: Колмакова П.В. – Ведущий эксперт-консультант и преподаватель группы компаний, занимающейся разработкой и проведением тематических семинаров и конференций различного уровня по вопросам применения трудового, налогового законодательства и кадрового делопроизводства, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, член Палаты налоговых консультантов РФ.

шаблоны dle сайтов
шаблоны dle 10

НДС

- Решение спорных вопросов по НДС и налогу на прибыль в постановлениях КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ.
- Момент формирования налоговой базы для целей исчисления НДС и налога на прибыль.
- В каких случаях возникает налоговый доход, а база по НДС отсутствует.
- Как внести исправления в книгу покупок и книгу продаж, порядок действий налогоплательщика.
- Когда возникает обязанность представить уточненную декларацию по НДС, а когда можно обойтись пояснениями. Часто допускаемые ошибки в декларациях по НДС.
- Типичные причины нестыковок в отчетности контрагентов и какова их цена. Как обосновать выбор контрагента.
- Применение корректировочных счетов – фактур. Их отличие от исправлений. Типичные заблуждения.

Спорные вопросы определения налоговой базы:
• Когда расходы превращаются в доходы, последствия в части налога на прибыль и НДС;
• Имущество от учредителей: возможные варианты и их последствия;
• Штрафы, пени, неустойки: период признания затрат; НДС - последствия;
• Проценты за пользование заемными средствами: что привлекает внимание проверяющих, причины спора;
• Кредиторская задолженность: разбираемся в иных основаниях для списания;
• Дебиторская задолженность: когда долг становится безнадежным. НДС- последствия списания безнадежного долга;
• Договора подряда: период признания затрат, типичные претензии при проверке, период применения вычета НДС.

Налог на прибыль

Как внести исправления в налоговом учете. Возможные альтернативы и риски. Контрольные соотношения в отчетности обязательные и не обязательные.

Нюансы применения положений ст.54 НК РФ: в каких случаях можем применять.
Основания и нюансы представления уточненных деклараций по налогу на прибыль.
Когда прошлогоднюю ошибку можно исправить в декларации за текущий период.